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2018年团市委预算公开

  • 新闻来源:团市委
  • 发布者:宣传部(办公室)
  • 发布日期:2018-02-12
  • 点击量:1189 次

 

 

 

 

团市委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 


第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职责    

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

(二)组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为马鞍山经济发展和社会建设服务。

(三)负责全市团的组织建设,开展“五四红旗团委”创建活动,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考依据。

(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年管理和生产技能。

(六)开展青年志愿者、希望工程等活动,促进社会文明进步。

(七)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,会同有关部门做好青少年权益维护工作,指导社区团的各项工作。

(八)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。切实履行全团带队职责。

(九)改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导青年企业家协会等社团工作。切实履行全团带队职责。

(十)开展青少年文化娱乐活动,提高青少年整体素质。开展各类艺术培训,发掘培养艺术人才。

(十一)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    团市委2018年度部门预算包括委本级和市青少年宫,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

共青团马鞍山市委员会

党政机关

2

市青少年宫

差额拨款事业单位

……

 

三、2018年度主要工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神。充分利用新媒体,开展小型化、专题式、有针对性的学习交流、征文演讲、知识竞赛等活动,让习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年中入脑入心见行动,自觉增强四个意识

)扎实推进共青团改革。对照改革任务分解表,严格对标对表,强化督查督导,确保改革任务落地生根。建立完善乡镇实体化大团委,持续深化街道区域化团建;发挥教育团工委作用,进一步加强团教协作,设立少先队名师工作室中学名团干工作室;加强网上共青团青年之家线上线下互动等工作,破解基层四缺难题,打通服务青年最后一公里。编制《马鞍山市中长期青年发展规划》,建立青年工作联席会议机制,更好地把团组织服务大局公转和服务青年自转结合起来。

围绕中心、服务大局。举办首届青年志愿服务项目大赛,完成市青年志愿者协会换届,开展丰富多彩的青年志愿服务活动。举办青年双创大赛,联合县区园区搭建青年双创基地,推动政府部门完善青年双创政策。探索建立驻外青年人才工作站,建立健全马鞍山籍青年人才库。积极参与招商引资活动,主动深入企业开展服务,广泛开展青技能比武,全面融入乡村振兴战略,持续深化青年岗位能手青年安全监督岗青年文明号等品牌。

真心服务、当好桥梁。继续深化爱心圆梦大学四下乡暖童心等品牌活动。实施农村青年创业致富领头雁培养计划,支持农村青年发展电商产业,积极举办就业招聘、心理咨询、婚恋交友、职业发展等多种活动,把有限的资源用在青少年最急需解决的问题上。进一步加大与市预青工作组、未保委员会等各成员单位合作联动,系统设计重点青少年群体帮扶教育活动,持续深化共青团与人大代表、政协委员面对面活动。

全面从严治团。积极推动在全市大学、中学普遍成立团校,筹建全市中学生团校,做好团队衔接,加强团前教育和推优入团工作,改进团员发展和教育管理,积极争创团员先锋岗(队),进一步提高团员的先进性和光荣感。

 

 


第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

322.95

322.95 

  (二)政府性基金预算拨款

(二)国防支出

二、本年收入

405.78 

(三)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

405.78 

(四)教育支出

    经常收入预算拨款

405.78 

(五)科学技术支出

    国库管理非税收入

(六)文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算拨款

(七)社会保障和就业支出

36.29

36.29

(八)医疗卫生与计划生育支出

21.24

21.24

(九)住房保障支出

25.30

25.30

 ……

二、结转下年

收入总计

405.78 

支出总计

405.78

405.78

 


部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能科目分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

322.95

243.14

79.81

20129

群众团体事务

322.95

243.14

79.81

2012901

行政运行(群众团体事务)

155.02

155.02

0.00

2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

79.81

0.00

79.81

2012950

事业运行(群众团体事务)

88.12

88.12

0.00

208

社会保障和就业支出

36.29

36.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.02

36.02

0.00

2080502

事业单位离退休

0.62

0.62

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.40

35.40

0.00

20811

残疾人事业

0.27

0.27

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.27

0.27

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.24

21.24

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.24

21.24

0.00

2101101

行政单位医疗

13.06

13.06

0.00

2101102

事业单位医疗

8.18

8.18

0.00

221

住房保障支出

25.30

25.30

0.00

22102

住房改革支出

25.30

25.30

0.00

2210201

住房公积金

23.25

23.25

0.00

2210202

提租补贴

2.05

2.05

0.00

合计

405.78

325.97

79.81


部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

305.26

30101

  基本工资

78.27

30102

  津贴补贴

115.63

30103

  奖金

6.81

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.40

30109

  职业年金缴费

5.46

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.24

30112

  其他社会保障缴费

1.75

30113

  住房公积金

23.25

30199

  其他工资福利支出

17.45

302

商品和服务支出

19.85

30201

  办公费

3.00

30202

  印刷费

1.00

30204

  手续费

0.20

30205

  水费

1.28

30206

  电费

3.00

30207

  邮电费

0.90

30211

  差旅费

1.80

30215

  会议费

1.20

30216

  培训费

2.65

30217

  公务接待费

1.97

30228

  工会经费

2.13

30229

  福利费

0.10

30299

  其他商品和服务支出

0.62

303

对个人和家庭的补助

0.86

30302

  退休费

0.62

30309

  奖励金

0.24

合计

325.97


部门公开表4

 

2018年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

注:“团市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


部门公开表5

 

2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注:“团市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


部门公开表6

2018年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

405.78

一、一般公共服务支出

389.50

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、其他收入

88.62

四、公共安全支出

0.00

    事业收入

五、教育支出

0.00

    经营收入

六、科学技术支出

0.00

    上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

0.00

    附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

46.08

    其他

九、社会保险基金支出

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

26.70

十一、节能环保支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

十三、农林水支出

0.00

十四、交通运输支出

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

32.12

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

二十三、预备费

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、转移性支出

0.00

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

494.40

本年支出合计

494.40

上年结余收入

0.00

结转下年

收入总计

494.40

支出总计

494.40

 


部门公开表7

2018年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年 结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

389.50

0.00

322.95

0.00

0.00

66.55

20129

  群众团体事务

389.50

0.00

322.95

0.00

0.00

66.55

2012901

    行政运行(群众团体事务)

155.02

0.00

155.02

0.00

0.00

0.00

2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

79.81

0.00

79.81

0.00

0.00

0.00

2012950

    事业运行(群众团体事务)

154.67

0.00

88.12

0.00

0.00

66.55

208

社会保障和就业支出

46.08

0.00

36.29

0.00

0.00

9.79

20805

  行政事业单位离退休

45.51

0.00

36.02

0.00

0.00

9.49

2080502

    事业单位离退休

1.02

0.00

0.62

0.00

0.00

0.40

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.49

0.00

35.40

0.00

0.00

9.09

20811

  残疾人事业

0.57

0.00

0.27

0.00

0.00

0.30

2081199

   其他残疾人事业支出

0.57

0.00

0.27

0.00

0.00

0.30

210

医疗卫生与计划生育支出

26.70

0.00

21.24

0.00

0.00

5.46

21011

  行政事业单位医疗

26.70

0.00

21.24

0.00

0.00

5.46

2101101

    行政单位医疗

13.06

0.00

13.06

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

13.64

0.00

8.18

0.00

0.00

5.46

221

住房保障支出

32.12

0.00

25.30

0.00

0.00

6.82

22102

  住房改革支出

32.12

0.00

25.30

0.00

0.00

6.82

2210201

    住房公积金

28.71

0.00

23.25

0.00

0.00

5.46

2210202

    提租补贴

3.41

0.00

2.05

0.00

0.00

1.36

合计

494.40

0.00

405.78

0.00

0.00

88.62

 

 


部门公开表8

2018年部门支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

389.50

309.69

79.81

20129

  群众团体事务

389.50

309.69

79.81

2012901

    行政运行(群众团体事务)

155.02

155.02

0.00

2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

79.81

0.00

79.81

2012950

    事业运行(群众团体事务)

154.67

154.67

0.00

208

社会保障和就业支出

46.08

46.08

0.00

20805

  行政事业单位离退休

45.51

45.51

0.00

2080502

    事业单位离退休

1.02

1.02

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.49

44.49

0.00

20811

  残疾人事业

0.57

0.57

0.00

2081199

    其他残疾人事业支出

0.57

0.57

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.70

26.70

0.00

21011

  行政事业单位医疗

26.70

26.70

0.00

2101101

    行政单位医疗

13.06

13.06

0.00

2101102

    事业单位医疗

13.64

13.64

0.00

221

住房保障支出

32.12

32.12

0.00

22102

  住房改革支出

32.12

32.12

0.00

2210201

    住房公积金

28.71

28.71

0.00

2210202

    提租补贴

3.41

3.41

0.00

合计

494.40

414.59

79.81

 

 


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

团市委2018年财政拨款收支预算405.78万元。收入来自一般公共预算拨款405.78万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入405.78万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务322.95万元,占79.59%;社会保障和就业支出36.29万元,占8.94%;医疗卫生支出21.24万元,占5.23%;住房保障支出25.3万元,占6.24%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

团市委2018年一般公共预算财政拨款405.78万元,比2017年增加30.49万元,增长7.51%,主要是增加了项目资金。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务322.95万元,占79.59%;社会保障和就业支出36.29万元,占8.94%;医疗卫生支出21.24万元,占5.23%;住房保障支出25.3万元,占6.24%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算322.95万元,比2017年财政拨款预算增加31.88万元,增长9.87%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资和团市委本级项目经费增加等。其中:“行政运行”预算155.02万元,主要用于保障团委本级正常运转的基本支出“一般行政管理事务管理”预算79.81万元,主要用于团委本级完成全共青团重点工作任务的项目支出“事业运行”预算88.12万元,主要用于市青少年宫正常运转的基本支出

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算36.29万元,比2017年财政拨款预算减少5.76万元,减少15.87%,减少原因主要是减少青少年宫基本养老保险财政拨款。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算35.40万元,主要用于委本级属事业单位青少年宫基本养老保险方面的支出“事业单位离退休”预算0.62万元,直属事业单位青少年宫离退休人员支出

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算21.24万元,比2017年财政拨款预算增加0.79万元,增长3.72%,增长原因主要是医疗保险标准提高。其中:“行政单位医疗”预算13.06万元,主要用于团委本级医疗保障方面的支出 “事业单位医疗”预算8.18万元,主要用于直属事业单位青少年宫医疗保障方面的支出 

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算25.3万元,比2017年财政拨款预算增加3.58万元,增长14.15%,增长主要原因是工作人员增加。其中:“住房公积金”预算23.25万元,“提租补贴”预算2.05万元,主要用于团委本级及直属事业单位青少年宫按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

团市委2018年一般公共预算基本支出325.97万元,其中:

(一)工资福利支出305.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出19.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助0.86万元,主要包括:退休费、奖励金。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

团市委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

团市委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团市委2018年收支总预算494.4万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、经营收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、2018年收入预算情况

团市委2018年收入预算494.4万元,其中:一般公共预算拨款收入405.78万元,占82.08%,比2017年增加30.49万元,增长7.52%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资和团市委本级项目经费增加等经营收入88.62万元,占17.92%,比2017年增加5.26万元,增长5.94%,增长原因主要是培训人员增多,培训费收入增加。 

八、2018年支出预算情况

团市委2018年支出预算494.4万元,其中:基本支出414.59万元,占83.86%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出79.81万元,占16.14%,主要用于完成全共青团重点工作任务的项目等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“青年岗位创新创效工作经费”项目情况说明。

1)项目概述:组建创新攻关项目组,指导技术攻关项目申请技术专利;引导岗位创新项目进行试验推广;举办市级青年创新创业大赛、青年职业技能大赛,选派我市创新创业青年团队、青年技能人才参加省赛、全国赛;创建国家、省、市级“青年文明号(标兵)”单位。

2)立项依据:根据《关于加强共青团组织促进青年创业就业服务体系建设的实施意见》、《关于实施大学生村官创业兴皖富民行动的意见的通知》、《关于实施安徽大学生返乡创业行动的通知》、《关于开展马鞍山市青年“千里马”培养项目的通知》(青联发[2014]8号)、《马鞍山市青年文明号命名和管理办法》(党办[2000]3号)的文件规定。

3)实施主体:团市委青少年发展和权益维护部

4)实施周期:一年

5)项目内容:在马鞍山市营造青年创新创业氛围,以创新创业大赛、青年技能大赛为平台,挖掘和培育优秀青年和创新创业项目;巩固提升我市文明城市创建成果,以各级青年文明号集体创建为抓手,努力提升青年文明号先进集体员工素质,打造我市青年对外服务窗口;以安徽省青年创业园申报创建为契机(目前全省已经开展了三批申报工作,每一批马鞍山市均有创建成功单位,分别获得支持资金600万元、800万元、1000万元),在全市范围打造一批“叫得响、影响力大”的青年就业创业活动阵地,积极创建申报省级及以上青年创业园项目,巩固和提升我市青年就业创业活动阵地;搭建我市青年婚恋交友平台,培育青年婚恋交友项目,形成共青团服务青年婚恋交友工作的整体态势。

6)年度预算安排:2018年安排青年岗位创新创效工作经费23.01万元

7)绩效目标和指标:联系青年创新创业项目50个,挖掘和培育优质项目10个;培养青年岗位能手10名;创建市级青年文明号集体30家左右、省级青年文明号集体5家左右;在三县三区打造市、县青年就业创业活动阵地6家;组织开展4次青年交友类活动。

(二)机关运行经费。

共青团马鞍山市委员会2018年团市委本级直属事业单位青少年宫2家单位机关运行经费财政拨款预算19.85万元,主要为保障单位运行,用于购买货物和服务

(三)政府采购情况。

团市委2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

团市委2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

团市委共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

)绩效目标设置情况。

团市委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。