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共青团马鞍山市委员会2016年部门决算情况

  • 新闻来源:团市委
  • 发布者:宣传部(办公室)
  • 发布日期:2017-10-31
  • 点击量:109 次


一、部门主要职能

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

(二)组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为马鞍山经济和社会发展服务。

(三)负责全市团的组织建设,开展“五四红旗团委”创建活动,协助党组织管理、选拔和培训团干部,办好全市团干部培训班。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。

(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年管理和生产技能。

(六)开展青年志愿者、希望工程、农村改水改厕等活动,促进社会文明进步。

(七)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

(八)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(九)改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。

(十)指导和管理青少年宫。

(十一)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,团市委2016年度部门决算包括团市委本级决算。

纳入团市委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

团市委本级

2


 

 


三、共青团马鞍山市委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表




公开01表

编制单位:中国共产主义青年团马鞍山市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

299.55

一、一般公共服务支出

258.34

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

0.35



九、医疗卫生与计划生育支出

12.50



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

2.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

15.19



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

299.55

本年支出合计

288.37

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

16.86

  其中:提取职工福利基金

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

        转入事业基金

0.00



年末结转和结余

28.04



其中:项目支出结转和结余

28.04





总计

316.41

总计

316.41






收入决算表

                                              公开02表

编制单位:中国共产主义青年团马鞍山市委员会



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

299.55

299.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

259.52

259.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

259.52

259.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

159.49

159.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

99.63

99.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表









公开03表

编制单位:

中国共产主义青年团马鞍山市委员会



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本  支出

项目  支出

上缴上级支出

经营 支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称


合计

288.37

204.38

83.99

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

258.34

176.35

81.99

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

258.34

176.35

81.99

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

176.35

176.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

  一般行政管理事务

81.99

0.00

81.99

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

  其他残疾人事业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


21699

其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00



















财政拨款收入支出决算总表




公开04表

编制单位:中国共产主义青年团马鞍山市委员会

金额单位:万元





收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

299.55

一、一般公共服务支出

258.34

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

0.35



九、医疗卫生与计划生育支出

12.50



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

2.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

15.19



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

299.55

本年支出合计

288.37

年初财政拨款结转和结余

16.86

年末财政拨款结转和结余

28.04

一般公共预算财政拨款

16.86



政府性基金预算财政拨款

0.00



合计

316.41

合计

316.41











 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表




编制单位:

中国共产主义青年团马鞍山市委员会

金额单位:万元




科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本    支出

项目    支出

合计

基本    支出

项目    支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计

16.86

16.86

0.00

299.55

187.52

112.03

288.37

204.38

83.99

28.04

0.00

28.04

0.00


201

一般公共服务支出

16.86

16.86

0.00

259.52

159.49

100.03

258.34

176.35

81.99

18.04

0.00

18.04

0.00


20129

群众团体事务

16.86

16.86

0.00

259.52

159.49

100.03

258.34

176.35

81.99

18.04

0.00

18.04

0.00


2012901

  行政运行

16.86

16.86

0.00

159.49

159.49

0.00

176.35

176.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

99.63

0.00

99.63

81.99

0.00

81.99

17.64

0.00

17.64

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

0.40

0.00

0.40

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

  其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


217

金融支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00


21703

金融发展支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00


2170399

  其他金融发展支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.19

15.19

0.00

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.19

15.19

0.00

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

15.19

15.19

0.00

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

































 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表








财决公开06表

部门:

中国共产主义青年团马鞍山市委员会



金额单位:万元










 

 

 

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

120.40

302

商品和服务支出

24.77

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

36.50

30201

  办公费

3.74

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

51.20

30202

  印刷费

1.75

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

4.49

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

12.85

30204

  手续费

0.43

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.87

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

15.36

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

59.20

30211

  差旅费

0.97

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.23

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.40

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

3.82

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

1.81

30216

  培训费

1.12

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.50

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

31.09

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

20.40

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.64

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

2.90

30239

  其他交通费用

7.13

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

1.18





人员经费合计

179.61

公用经费合计

24.77


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

编制单位:

中国共产主义青年团马鞍山市委员会



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计























































注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据


四、团市委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计316.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计316.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加52.51万元,增长19.89%,主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计299.55万元,其中:财政拨款收入299.55万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计288.37万元,其中:基本支出204.38万元,占70.87%;项目支出83.99万元,占29.13%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计316.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计316.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加52.51万元,增长19.89%,主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入299.55万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加40.65万元,增长15.7%。主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出288.37万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加39.87万元,增长16%。主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为236.43万元,支出决算为288.37万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因一是追加会议经费;二是工资标准调整,基本支出增加。其中基本支出204.38万元,占70.87%;项目支出83.99万元,占29.13%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为146.78万元,支出决算为176.35万元,完成年初预算的120.15%,决算数大于预算数的主要原因是以往年度结转结余部分纳入本年行政运行支出中、2016年在职人员工资调整。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为63.17万元,支出决算数为83.99万元,完成年初预算的132.96%,决算数大于预算数的主要原因是共青团马鞍山市第十二次代表大会会议费纳入本年一般行政管理事务支出中,团市委本级项目资金增加。

3.“社会保障和就业”年初预算为0.31万元,支出决算数为0.35万元,完成年初预算的109.4%,决算数与预算数基本持平。

4.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为11.93万元,支出决算数为12.50万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是2016年人员变动调整预算。

5.“住房保障支出”年初预算为14.24万元,支出决算数为15.19万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是2016年人员变动调整预算。

6.“其他商业服务业等支出”年初预算为0万元,支出决算数为2万元,决算数大于预算数的主要原因追加其他商品和服务支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出204.38万元,其中人员经费179.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

团市委2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度团市委机关运行经费24.77万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度团市委政府采购支出总额11.46万元,其中:政府采购货物支出11.46万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.46万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,团市委无公务用车辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,团市委按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金10万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金10万元。评价结果显示,项目实施期间,覆盖范围广、参与群体众多,组织有序,经费使用合规,发现和挖掘了一批各行业优秀青年和优秀项目,营造了我市浓厚的创新创业氛围,成功搭建青年创新创业展示交流平台,以青年创业贷款为抓手,重点扶持大赛走出来的优秀项目,进一步促进了我市青年创业和就业工作,达到了预计的实施目的。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

共青团马鞍山市委员会2016年部门决算情况.docx